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                  中國遠大集團有限責任公司文件

                   

                  中國遠大集團投訴舉報獎勵辦法

                        第一條  為做好全員監督,推進中國遠大集團廉潔文化建設,保障企業運營的純潔性、透明性,特制定本辦法。
                        第二條  本辦法適用于中國遠大集團有限責任公司及各成員企業員工,外部資源單位及個人,舉報受理及獎勵由管理審計部負責具體實施。  
                        第三條  本規定適用實名舉報。匿名舉報一般不予獎勵,但如本人提出申請,經管理審計部核定確認,可按協助配合情況酌情獎勵。
                        第四條  聯名舉報或一案多人舉報,執行一案一獎、重案重獎原則。
                        第五條  集團公司對提供職務侵占、索賄、受賄、挪用資金等舞弊違紀違法行為的舉報人,舉報內容經查證屬實,將根據舉報時效、舉報材料詳實程度、協助配合調查程度等,給予2000-10000元舉報獎勵,并且對由于舉報信息最終追回經濟損失的,額外給予追回損失5%-10%的舉報獎勵,總獎勵金額最高不超過100萬元。獎勵待結項后報經集團公司審批后發放。
                        第六條  管理審計部將嚴格做好對舉報人的保密工作。
                        第七條  對于故意偽造證據,誣陷他人者,一經查實,將對誣陷舉報人嚴肅處理。對于公司內部員工,因舉報行為受到言語威脅、不公平績效考核、工作方面打擊報復的,一經查實,將對有關人員嚴厲處理。
                        第八條  本辦法由管理審計部負責解釋和修訂。
                        第九條  本辦法自下發之日起施行。
                        附件:《獎勵舉報有功人員審批表》

                   

                  中國遠大集團投訴舉報管理辦法
                  第一章  總  則


                        第一條 為使集團投訴舉報管理工作規范化、制度化,提高投訴舉報管理工作的質量和效率,結合投訴舉報管理工作的實踐,制定本管理辦法。
                        第二條 本辦法適用于中國遠大集團有限責任公司及各成員企業,管理審計部為投訴舉報受理、管理部門。
                        第三條 集團及成員企業全體員工有職責、有義務宣傳公司的投訴舉報渠道。
                        第四條 投訴舉報管理堅持客觀、真實、公正、公平、有利工作原則。


                  第二章  投訴舉報受理范圍


                        第五條 集團及成員企業全體員工、資源單位廠家或員工或任何知情人等都可以提出投訴舉報,管理審計部受理投訴舉報范圍(包括但不限于以下):
                        1、公司部門或員工違反公司重要規章制度的違規違紀行為;
                        2、公司內部員工收受商業賄賂,侵占、盜竊公司資產等的違法行為;
                        3、公司部門或員工影響公司經濟利益和名譽的行為;
                        4、公司內部員工存在的內部腐敗行為;
                        5、公司內部員工給公司造成損失或潛在風險的越權及超授權行為;
                        6、公司內部員工虛假工作業績行為;
                        7、公司現行各項制度存在的不合理性;
                        8、影響公司利益的其他事項。

                  第三章  投訴舉報的受理及處理


                        第六條 受理投訴舉報實施專人負責制,嚴控知情人范圍,做好信息保密工作。
                        受理人職責:
                        1、負責投訴舉報電話、傳真、電子郵箱、紙質信件接收登記工作,對實名投訴舉報人進行答復、溝通;
                        2、負責到訪投訴舉報人員的接待工作,接收、記錄投訴舉報信息;
                        3、填寫《立項備查登記表》,請主管業務條線領導擬定處理意見,提報部門負責人審批;


                        第七條 根據投訴舉報線索、證據具體情況進行下列處理:
                        1、立項調查:事實清楚、證據確鑿的;或事實欠清楚,但前期已發現相關問題的;或領導直接交辦的;或實名舉報的。
                        受理人填寫《立項備查登記表》,主管業務條線領導填寫立項調查意見,經部門負責人審批后組織開展調查工作。
                        2、初步核實:事實不清楚,證據不確鑿,但存在違紀可能的。
                        受理人填寫《立項備查登記表》,主管業務條線領導填寫初步核實意見,經部門負責人審批后組織開展工作。初核時間一般不超兩周。初步核實后有證據證明存在違紀事實的,按立項調查程序處理。沒有證據證明存在違紀事實的,按存檔備查程序處理。
                        3、存檔備查:事實不清楚、證據不確鑿的;或調查時機不成熟的;或調查工作無法繼續開展的;其他不宜開展調查、核實情形的。
                        受理人填寫《立項備查登記表》,主管業務條線領導填寫存檔備查意見,經部門負責人審批后按下列分類處理:
                        一般關注:事實不清楚、證據不確鑿,不具有調查、核實價值的;其他不宜開展調查、核實情形的。受理人每季度與主管業務條線領導進行一次內部溝通。
                        重點關注:調查時機不成熟的;或調查工作無法繼續開展的。受理人每個月與主管業務條線領導進行一次內部溝通。
                        4、移交處理:對受理范圍以外的投訴、咨詢類信息按照《中國遠大集團投訴舉報移交管理辦法》有關規定處理。
                        第八條  管理審計部對投訴舉報信息行使以下權限:調查取證權、跟進權、建議權。
                        1、調查取證權:在調查、了解投訴、舉報事項及其相關工作中,有權到有關單位調閱、復制相關資料,向有關人員進行調查詢問,并有權要求被調查單位及涉及人員對調查取證的各種資料予以簽字確認。
                        2、跟進權:對轉由其他單位處理的事項,有權進行跟蹤并要求其在一定時間內給予反饋。
                        3、建議權:針對調查中所發現的管控問題提出合理化建議。
                        第九條  復議
                        1、時效:在知道或應當知道投訴舉報事項調查結果之日起10日內提起;
                        2、形式:復議申請必須以書面形式提出;
                        3、處理:
                        (1)管理審計部受理復議后,可根據實際情況通知相關單位暫停相關處理決定,由部門負責人另派人員組成新的調查小組對申請復議的事項進行復核,復核期限原則上不超過1個月;
                        (2)管理審計部作出維持原調查結果的,應立即通知復議申請人及相關單位;
                        (3)管理審計部復議結果與原調查結果不一致,在作出復議決定前,應提請原投訴受理審批權人審核,根據審核意見作出復議決定并通知復議申請人及相關單位;
                        第十條  對調查組成員的投訴,由被投訴人直管領導受理。

                  第四章  獎懲


                        第十一條  公司鼓勵實名舉報,特別是對于提供重要線索的投訴舉報人公司將給與獎勵,具體按照公司《中國遠大集團投訴舉報獎勵辦法》執行。
                        第十二條  對無中生有、惡意中傷、打擊報復、誘騙調查人員的,公司將給予嚴肅處理。



                  第五章   附  則


                        第十三條  管理審計部將嚴格做好對投訴舉報人的保密工作。
                        第十四條  投訴舉報方式:  
                        1、電話:010-84891038
                        2、傳真:010-84891848
                        3、電子郵箱:shenji@chinagrandinc.com
                        4、郵寄地址:北京市朝陽區慧忠路5號遠大中心B座23層 郵編:100101
                        第十五條  本辦法由管理審計部負責解釋和修訂。
                        第十六條  本辦法自下發之日起施行。
                   
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